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Informes de Auditoría
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Informes de Auditoría

¿Qué es el informe de auditoría?

Es un documento escrito mediante el cual la organización de auditoría comunica formalmente a la Administración sujeta a examen, los resultados de la auditoría efectuada, incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Los informes de auditoría deben elaborarse en un lenguaje sencillo, ser objetivos, concisos, claros, completos, exactos e imparciales, basados en hechos y respaldados con evidencia suficiente, competente y pertinente y con una estructura predeterminada de conformidad con las políticas que al respecto emita la organización de auditoría y en atención a los requerimientos técnicos.

INFORMES DE AUDITORIA INTERNA EMITIDOS, PRODUCTO DE ESTUDIOS DE AUDITORÍA

Año 2024
Año del Estudio Área / departamento AuditadoNombre del Informe
2024Alcaldía MunicipalAI-INF- 001-2024 Informe de Auditoría relacionado al proyecto de ley consignado en el expediente legislativo no. 23.938: derogatoria del inciso c) del artículo 53 y reforma de los artículos 13 inciso f), 52 y 139 del código municipal, ley no. 7794 del 30 de abril de 1998.
2024Área de InformáticaAI-INF-002-2024  Informe de Inviabilidad de la ejecución de la Auditoría de Carácter Especial sobre el grado de cumplimiento e Implementación de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información.
2024Área Administrativa Financiera (Depto. de Recursos Humanos)AI-INF-003-2024 Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre Selección y Nombramiento de personal Municipal- Nombramiento Internos y Contratación de Ocasionales.
2024Área de InformáticaAI-INF-004-2024 Informe de Auditoría de Carácter Especial de Tecnología de Información y Comunicaciones sobre:  La Administración de la Infraestructura Tecnológica
Año 2023
Año del EstudioÁrea / departamento AuditadoNombre del Informe
2023Área Administrativa Financiera (Depto. de Recursos HumanosAI-INF-001-2023 Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre Selección y Nombramiento de personal Municipal- Nombramiento en propiedad
Año 2022

Año del EstudioÁrea / departamento AuditadoNombre del Informe
2022Unidad de Control InternoAI- INF-001-2022 Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) de la Municipalidad de Cartago
2022Alcaldía MunicipalAI-INF-002-2022 Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre el Establecimiento e Implementación de mecanismos para la Prevención de la Corrupción
2022Alcaldía MunicipalAI-INF-003-2022 Informe sobre atención de Denuncia: “Gestiones Administrativas efectuadas por la Municipalidad de Cartago en el Convenio Interadministrativo de cooperación entre la Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago y la Municipalidad de Cartago para la administración de la Ejecución, construcción, supervisión puesta en marcha del proyecto de alcantarillado Sanitario de la ciudad de Cartago y la planta de tratamiento”.
2022Área de InformáticaAI-INF-004-2022 Informe de Auditoría de Carácter Especial en Tecnologías de Información y Comunicaciones sobre Independencia y Recurso Humano de la función de TI.
Año 2021
Año del EstudioÁrea / departamento AuditadoNombre del Informe
2021Comité Cantonal de Deportes y Recreación de CartagoAI-INF-001-2021 Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre el proceso de Planillas en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago.
2021 Museo MunicipalAI-INF-002-2021 Estudio de Control Interno, sobre acciones ejecutadas por el Área de Cultura y Comunicación, para la planificación, organización, ejecución y supervisión, en exhibiciones de Colección Privada llevadas a cabo en el Museo Municipal; así como, los aspectos relacionados al evento titulado: “Viajero del Tiempo”.
2021 Área Tributaria ( Depto de Urbanismo)AI-INF-003-2021 Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre el proceso de permisos de construcción en la municipalidad de Cartago.
2021Alcaldía MunicipalAI-INF-PEF-001-2021 Estudio especial sobre los resultados obtenidos del: PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE FISCALIZACIÓN, ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 9848.
2021Alcaldía MunicipalAI-INF-PEF-002-2021 Estudio especial sobre los resultados obtenidos del: PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE FISCALIZACIÓN, ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 9848.
2021Área de InformáticaAI-TIC´s-INF-001-2021 Auditoría de Carácter Especial sobre la implementación del Software informático denominado CORE TRIBUTARIO
2021Área de InformáticaAI-TIC´s-INF-002-2021 Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión de Riesgos de Tecnologías de Información.

Nota: Informes de Auditoría presentados, se reservan de publicar aquellos Informes de Auditoría que por aplicación de la confidencialidad no puede ser divulgados, según los artículos número 6 de la Ley General de Control Interno y número 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública

¿Qué es el Seguimiento de Recomendaciones?

Se refiere al establecimiento e implementación de los mecanismos necesarios para verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, externa y otros entes públicos. Además de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, cuando este ente lo requiera.

La importancia de este servicio radica en que el incumplimiento por parte de la Administración a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, externa y el Ente Contralor afectaría negativamente la labor de fiscalización y la gestión municipal, ya que no se mejorarían los procesos, procedimientos, sistemas y otros y se disminuye el valor agregado de la Auditoría Interna, lo anterior puede presentarse por falta de recursos humanos, financieros o tecnológicos.

INFORMES DE AUDITORIA INTERNA EMITIDOS, PRODUCTO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Seguimiento al 31 de diciembre del 2024
Fecha del EstudioNumero de InformeNombre del Informe
Al 31 de diciembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-001-2025 –Confidencial–Informe de seguimiento de relaciones de hechos remitidas al Concejo Municipal al 31 de diciembre del 2024
Al 31 de diciembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-002-2025 — Confidencial — Informe de seguimiento de relaciones de hechos remitidas al Alcalde Municipal al 31 de diciembre del 2024
Al 31 de diciembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-003-2025 –Confidencial —Informe de seguimiento de relaciones de hechos remitidas a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago al 31 de diciembre del 2024.
Al 31 de diciembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-004-2025Informe de seguimiento de productos de Auditoría relacionados con el servicio preventivo de Advertencia remitidos a: El Concejo Municipal, que incluye a la Coordinadora del Concejo Municipal y Secretaría, al 31 de diciembre del 2024
Al 31 de diciembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-005-2025Informe de seguimiento de productos de Auditoría relacionados con el servicio preventivo de Advertencia remitidos a: Alcalde Municipal y Titulares subordinados a su cargo, al 31 de diciembre del 2024
Al 31 de diciembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-006-2025Informe de seguimiento de productos de Auditoría relacionados con el servicio preventivo de Advertencia remitidos a: La Junta Directiva del CCDRC, que incluye al Titular subordinado a su cargo, sea el director ejecutivo de CCDRC, al 31 de diciembre del 2024
Al 31 de diciembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-007-2025Informe de seguimiento de recomendaciones giradas al Concejo Municipal mediante Informe de Auditoría, al 31 de diciembre del 2024
Al 31 de diciembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-008-2025Informe de seguimiento de recomendaciones giradas al Alcalde Municipal y Titulares subordinados a su cargo mediante Informe de Auditoría, al 31 de diciembre del 2024.
Al 31 de diciembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-009-2025Informe de seguimiento de recomendaciones giradas al La Junta Directiva del CCDRC, y Titulares subordinados a su cargo mediante informes de auditoría, al 31 de diciembre del 2024
Al 31 de diciembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-010-2025Informe de seguimiento de recomendaciones contenidas en las cartas de gerencia (incluidas las de Tecnologías de Información y Comunicaciones) de los periodos 2018,2029,2020,2021 y 2022, al 31 de diciembre del 2024
Seguimiento al 30 de setiembre del 2024
Fecha del EstudioNumero de InformeNombre del Informe
Al 30 de Setiembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-011-2024Informe de seguimiento de recomendaciones giradas al Concejo Municipal mediante Informe de Auditoría, al 30 de setiembre del 2024
Al 30 de Setiembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-012-2024Informe de seguimiento de recomendaciones giradas al Alcalde Municipal y Titulares Subordinados a su cargo mediante Informes de Auditoría, al 30 de setiembre del 2024
Al 30 de Setiembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-013-2024 CCDRCInforme de seguimiento de recomendaciones giradas a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago y Titulares subordinados a su cargo mediante Informes de Auditoría, al 30 de setiembre del 2024.
Al 30 de Setiembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-014-2024Informe de seguimiento de productos de Auditoría relacionados con el servicio preventivo de Advertencia remitidos a: El Concejo Municipal, que incluye a la Coordinadora del Concejo Municipal y Secretaría, al 30 de setiembre del 2024
Al 30 de Setiembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-015-2024Informe de seguimiento de productos de Auditoría relacionados con el servicio preventivo de Advertencia remitidos a: El Alcalde Municipal, Titulares subordinados a su cargo, al 30 de setiembre del 2024
Al 30 de Setiembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-016-2024 CCDRCInforme de seguimiento de productos de Auditoría relacionados con el servicio preventivo de Advertencia remitidos a: La Junta Directiva del CCDRC, que incluye al Titular subordinado a su cargo, sea el director ejecutivo de CCDRC, al 30 de setiembre del 2024
Al 30 de Setiembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-017-2024 – Confidencial –Informe de seguimiento de relaciones de hechos remitidos al Concejo Municipal, al 30 de setiembre del 2024
Al 30 de Setiembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-018-2024 – Confidencial –Informe de seguimiento de relaciones de hechos remitidos al Alcalde Municipal, al 30 de setiembre del 2024
Al 30 de Setiembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-019-2024 CCDRC – Confidencial –Informe de seguimiento de relaciones de hechos remitidas a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, al 30 de setiembre del 2024
Al 30 de Setiembre del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-020-2024 AEInforme de seguimiento de recomendaciones contenidas en las cartas de gerencia (incluidas las de Tecnologías de Información y Comunicaciones) de los periodos 2018,2029,2020,2021 y 2022, a al 30 de setiembre del 2024
Seguimiento al 30 de junio del 2024
Fecha del EstudioNumero de InformeNombre del Informe
Al 30 de junio del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-001-2024Informe de seguimiento de recomendaciones giradas al Concejo Municipal mediante Informe de Auditoría, al 30 de junio del 2024
Al 30 de junio del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-002-2024Informe de seguimiento de recomendaciones giradas al alcalde Municipal y Titulares Subordinados a su cargo mediante Informes de Auditoría, al 30 de junio del 2024
Al 30 de Junio del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-003-2024Informe de seguimiento de recomendaciones giradas a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago y Titulares subordinados a su cargo mediante Informes de Auditoría, al 30 de junio del 2024
Al 30 de junio del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-004-2024Informe de seguimiento de productos de Auditoría relacionados con el servicio preventivo de Advertencia remitidos a: El Concejo Municipal, que incluye a la Coordinadora del Concejo Municipal y Secretaría, así como a sus comisiones.
Al 30 de junio del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-005-2024Informe de seguimiento de productos de Auditoría relacionados con el servicio preventivo de Advertencia remitidos a: El alcalde Municipal, Titulares subordinados a su cargo y Comisiones de Carácter Administrativo.
Al 30 de junio del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-006-2024 CCDRCInforme de seguimiento de productos de Auditoría relacionados con el servicio preventivo de Advertencia remitidos a: La Junta Directiva del CCDRC, que incluye al Titular subordinado a su cargo, sea el director ejecutivo de CCDRC
Al 30 de junio del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-007-2024 – Confidencial –Informe de seguimiento de relaciones de hechos remitidos al alcalde Municipal
Al 30 de junio del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-008-2024 – Confidencia –Informe de seguimiento de relaciones de hechos remitidos al Concejo Municipal
Al 30 de junio del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-009-2024 -ConfidencialInforme de seguimiento de relaciones de hechos remitidas a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago
Al 30 de junio del 2024INFORME DE SEGUIMIENTO AI-INF-SR-010-2024Informe de seguimiento de recomendaciones contenidas en las cartas de gerencia (incluidas las de Tecnologías de Información y Comunicaciones) de los periodos 2018,2029,2020,2021 y 2022.

Nota: Informes de Auditoría presentados, se reservan de publicar aquellos Informes de Auditoría que por aplicación de la confidencialidad no puede ser divulgados, según los artículos número 6 de la Ley General de Control Interno y número 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública.

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